我公司是一家保安公司，跟一家学校签订了保洁服务合同，因为公司做不了这个项目，就外聘物业公司去给学校提供保洁服务，该如何加收税点我们才不会亏钱呢？或者该如何报价才不会亏呢？若公司收学校费用4500元/月，税率6%，又付给物业公司4500,那物业公司是不是必须开专票给我，销项-进项为0,收入➖成本为0,这样就利润为0⃣️，相当于一分没赚？那正常应该加收客户多少税点呢？

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• 老师，您好，有个问题想请教一下，就是我们公司被客户收购了，然后还有一些原材料卖给客户了，我们主营是做冷水机机箱的，这些原材料是用到冷水机机箱上面的，请问我开发票怎么开呢。

• 我们企业和我们关联企业之间的销售不需要开发票，是内部管理账上的处理，我们双方应该出具怎样的单据？ 证明这个业务的真实性，双方老板都不受损失。

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• 老师，我们公司是运输公司，预付给保险公司保费，然后收到发票冲预付，如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊，借：预付账款～保险公司10600，贷：银行存款10600。 借：主营业务成本10000 应交税费～进项税额 600贷：预付账款～保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回，借：其他应付款～司机保证金，贷方用什么科目。

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