以前年度的房租挂账其他应收款，现在要注销，借营业外支出，贷其他应收可以吗？附单据怎么写，还是直接写调整不用付单据
您好，直接调整就行，不用写付款单
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老师，我们收到税局通知写虚开发票，不得作为税前扣除的有效凭据，核增公司成本20万，调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在是做下面的分录吗？老师我借贷方向对吗？ 借：其他应付款 20 贷：以前年度损益调整20 借：以前年度损益调整20 贷：未分配利润20
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以前年度的房租挂账其他应收款，现在要注销，借营业外支出，贷其他应收可以吗？附单据怎么写，还是直接写调整不用付单据
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之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出，后期等那边给发票或者退款，具体的还在沟通 在今年，营业外支出这笔需要冲掉，不做了， 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗？ 如果这样下来，今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报，还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
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其他应付款不支付，也不想做营业外收入老师你好，我们新接了一家单位。账上现在有笔其他应付款调整去年的以前年度损益调整。是不是去年的税务年报要交企业所得税
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老师，查了以前的账，22年某员工借支直接做到管理费用，然后还款的时候又冲其他应收款，我现在要调这笔其他应收款的话怎么调呢？用以前年度损益调整这个科目吗？
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请问老师 认缴的实收资本款项 存入一般户（不是基本户 可不可以
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第二问什么意思，这个答案根本看不懂，清洗服务跟销售不应该是分开单独确认的吗，怎么这个答案的意思是不履约不能确认销售收入啊？还有这种说法吗
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还有一笔是分公司的，其他应收款，也都没影了，也是借营业外支出，贷其他应收吗
是的，没错就是这么做账的
向个人借款的调整也是这样吗？直接借其他应付款，贷营业外收入，不付了，也是不需要单据直接调整吗
对，不用支付了记入到营业外收入就行
也不用付东西是吧
这个凭证不需要附件的