22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录，已经结账，而且没得反结账，要如何解决？ 可以做23年1月补做吗？

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• 跨月购进的原材料普票换开专票红冲后的差额，可以在当期成本核算吗？

• 老师你好，如果购买的房子，原先是租出去的，根据从租申报的，从去年8月到今年9月一直是空关的状态，空关时期的房产税应该根据什么申报？

• 老师，关于存货，非合理损耗由其他公司给赔付的，冲减采购成本，这个分录怎么做呢？比如材料发出时是100Kg，拉到目的地是80Kg，损耗的20Kg由其他公司赔付，借:原材料80kg，贷:应付账款，这样吗？

• 公司电汇付款时存在手续费，每个月根据银行流水，将手续费计入财务费用。后续半年度找银行开具手续费发票，拿到发票后如何入账

• 单位卖了一辆汽车，二手车交易市场给代开的发票，应该如何记账

• 老师，想请教一下，政府项目投资款，公司员工代收了，现在转入公司对公账户怎么做账呀？

• 请问酒店后厨购入一批设备，是包装修安装的，分不清明细，该怎么入账？

• 老师，我们以前是小规模纳税人，现在要转一般纳税人了，转了以后账务怎么处理呢，就接着往后按一般纳税人的做就可以了吗？

• 残疾人工资可以双倍扣除吗？在企业所得税

• 老师，城镇土地使用税是使用人交，那a企业把房子租给b，那就是b来交吗？