22年12月忘记做本年利润结转到利润分配-未分配利润的分录，已经结账，而且没得反结账，要如何解决？ 可以做23年1月补做吗？

热门问答 更多>

• 甲公司注册资本50万，股东是乙公司，乙公司实缴10万。 借: 银行存款10万，贷：实收资本-乙公司10万。 股东乙公司转让全部股权0元给自然人小明。 1. 甲公司怎么做账务处理？ 2. 小明接受股权一年后，公司累计盈利100万，小明可以分红90万吗？

• 材料出库时，购入的原材料，按配比出库 出库多，购入的原材料少，原材料库存是负数，时间还有原材料，应该怎么调整分录和原材料库存一致

• 请问老师，金蝶系统中，没有预收账款的科目记账，为什么会有贷方余额，是要和应收账款的借方对冲是不，对冲后的金额是准确的应收账款余额，对冲后和总账余额是一样的，为什么它会单独拎出来列到了预收账款呢

• 老师，公司租了一辆车，月租金1000元，对方是个人，已经代开了发票且缴纳了个人所得税，我公司我还需要申报吗？在哪里申报，还需要给对方代缴个人所得税吗

• 公司注册资本100万，实缴注册资本0元，盈利500万，股东可以分红400万吗？

• 工厂里面一般销售订单和销售出库单，还要采购订单及采购入库单哪个部门来审核比较合理

• 请教，公司是做电梯小型的（传菜电梯）要自己组装的。开出给客户的发票明细是（传菜电梯）那我进项票是开电梯配件来吗？

• 物流公司到平台上接单，每次接单都需要付100订金给货主，运输完成后对方付运费给公司，100订金是做费用处理还是可以抵扣运费收入？依据是什么？

• 老师，请问股权转让是如何做的？

• 老师，请问自然人独资的有限责任公司，一个股东百分百持股，更换法定代表人，认缴，没有实缴，需要交税吗，交什么税