21年忘记结转本年利润至未分配利润，22年一月补做分录（借:利润分配 贷:本年利润），22年12月正常结转本年利润，但结转后资产负债表未分配利润期末金额为21年未结转金额，，如果不做12月的结转，资产负债表期末金额是21和22年合计，现在不知道要怎么调整分录了。
你好，不对的，不管你结不结转，应该这个余额都是一样的 不影响报表
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Q
12月本年利润科目期末借方余额3141.51，这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-未分配利润3141.51，贷本年利润3141.51？可为什么这样做完分录月末结账还是提示本年利润科目有余额？
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Q
老师、你好！年末结转本年利润以后、跟资产负债表年底未分配利润的金额是一样的吧？期初未分配利润加上本年累计净利润是等于年末资产负债表里未分配利润的金额吗？
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Q
老师，19年12月资产负债表未分配利润100万，20年未分配利润200万，在20年12月份底结转利润时未分配利润，应该是300万哈，而且这300万应该是21年初的未分配利润是吗，如果21年2月向股东分配了利润30万，请问21年2月的未分配利润是不是220万
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Q
老师，我21年调整了20年的账，进入了贷未分配利润，那我在21年12月结转本年利润的时候的要怎么做分录，12月底本年利润的贷方有余额，利润分配的借方也有余额
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Q
老师 年末结转本年利润怎么结转 是12月份期间损益结转后 看一看本年利润余额 然后做分录本年利润和未分配吗
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但现在金额对不上了，是22年1月补做的分录有问题吗？21和22年都是亏损，应该是借未分配利润贷本年利润呀
借本年利润负数，贷利润分配，未分配利润负数，你做这个试一下
那一月份补提的分录也需要这样调整吗
你好，需要的，需要调整的。
那我把一月份的红冲，然后重新做下看看
你能直接在一月份直接修改吗？你别红冲。
为什么不可以直接红冲？
你好，你直接红冲了的话，你的余额不是不影响。
我把22年1月补做的分录红冲之后，按照你说的方法，一起重新结转一遍也不可以吗
你好，这个是2022年一月份的吗？你试一下的。
还是不对，是22年一月份的分录得从以前年度损益过一遍？
你好，本年利润和利润分配，未分配利润不需要用以前年度损益调整来做，直接做就行。