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Q

您好,第四季度的所得税已经申报,税款已交,现在发现有2张费用票没有入账,我该如何操作呢

2023-01-20 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-20 11:40

同学,你好 你需要做到2022年,还是放在2023年?

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快账用户9093 追问 2023-01-20 11:51

想放在2022年

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齐红老师 解答 2023-01-20 11:53

同学,你好 那你需要反结账,把费用入进去,然后申报表更正申报

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快账用户9093 追问 2023-01-20 11:59

那还得申请退税是吧

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快账用户9093 追问 2023-01-20 11:59

还是汇算清缴的时候退呢

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齐红老师 解答 2023-01-20 12:00

同学,你好 需要申请退税的

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快账用户9093 追问 2023-01-20 12:10

如果放在23年是直接以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-01-20 12:29

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 你需要做到2022年,还是放在2023年?
2023-01-20
同学你好,如果是自查发现的,不是税局反馈的,那么, 现在还没有过 申报期,把 2季度的做更正申报, 把去年第4季度的补进去,再作一次申报
2025-07-09
您好,没事的,这是要调增利润,我们在年度汇缴时调增,重复了也相当于一个分录是没 有发票的 无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
2025-02-25
你好,反结账到12月份做处理,汇算时按照新的更正就可以了
2021-03-15
你好,需要做费用补入帐,做第四季度所得税的更正申报。
2021-01-19
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