我们是小规模纳税人。2021年第四季度，开票金额没有超过45万，增值税转为营业外收入，我报企业所得税的时候，忘记把这个加进去报税了，现在去年第四季度的税已经报了，也缴款了，我现在应该怎么做呢？

老师，我们是小规模纳税人安装公司 我第四季度的企业所得税已经申报并且缴纳 我的劳务工资计提少了，现在我的应付职工薪酬是平的，因为年前还会有2021年工资发放，还需要计提，但是我第四季度企业所得税已经缴纳了？ 请问，后期的劳务成本怎么办？ 账怎么做？

我们是小规模纳税人。2021年第四季度，开票金额没有超过45万，增值税转为营业外收入，我报企业所得税的时候，忘记把这个加进去报税了，现在去年第四季度的税已经报了，也缴款了，我现在应该怎么做呢？

老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页

老师请问，我们现在这种问题怎么处理，我们属于小规模纳税人，1月份报第四季度增值税报表时忘记开过23000的发票，也没有抄报，直接零申报了。 到这个月报第一季度的报表时，申报不通过，，才进行了上一季度的抄报，显示的是上报汇总成功 问题我们现在怎么解决，进行这个季度的申报

老师，最近发现公司在19年第四季度开出去的两张普票没有做收入，现在我们需要进行当年年度申报更正，实际收入420374.77，管理费用223,939.78，税金及附加237.5，我们是小微企业，第一到四季度都没有缴纳过企业所得税能帮我看一下我们应缴纳多少企业所得税吗？