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我们是小规模纳税人。2021年第四季度,开票金额没有超过45万,增值税转为营业外收入,我报企业所得税的时候,忘记把这个加进去报税了,现在去年第四季度的税已经报了,也缴款了,我现在应该怎么做呢?

2022-03-16 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-16 17:26

可以汇算清缴的时候,按结转后的金额进行填列申报的

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可以汇算清缴的时候,按结转后的金额进行填列申报的
2022-03-16
同学请如实申报 更正以前错误申报
2021-12-29
你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
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