我们是小规模纳税人。2021年第四季度，开票金额没有超过45万，增值税转为营业外收入，我报企业所得税的时候，忘记把这个加进去报税了，现在去年第四季度的税已经报了，也缴款了，我现在应该怎么做呢？

老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？谢谢老师，同一个问题问了几次老师的答复不一样，搞得都不知道要填写这个表，还有扣除相关税费指的是缴纳印花税和企业所得税吗？还是不包含企业所得税？麻烦老师详细看一下问题，指导对应哪一栏填写，取数对应哪一列填写

早上好，老师 ，我们公司营业执照上注册资本是100万元，实收资本是10万元，现在我公司法人想从法人的朋友手上（个人名义）（不用法人朋友公司公司公账付款到我公司）借款90万元/190万元，法人将借来的钱投入到我公司 作为实收资本， 然后，通过我公司公账有还借款给法人朋友的公司（公对公转款），请问，这种资金交易（往来）存在哪些风险呢？如何避免风险呢？为了避免风险需要哪些手续呢？ 我们公司是做汽车金属非标产品，公司法人朋友公司也是做汽车零件销售的公司

请问老师，公司团建费，汇算清缴里面要调到哪里去

老师，多付货款，无法收回，也没开票，列入营业外，属于营业外的那一类明细

老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？谢谢老师，同一个问题问了几次老师的答复不一样，搞得都不知道要不要填写这个表，还有扣除相关税费，麻烦老师详细看一下问题，指导对应哪一栏填写，取数对应哪一列填写

老板开的烟酒普票可以入公司账吗，抬头是公司

我们在不同的市，注册了两个不同法人的公司，一个用来发基础工资和社保，另一个公司用来发剩下的工资，有啥风险？

老师，您好，股权变更，需要做税务清算，怎么操作呀

老师劳务公司项目经理向我公司借款15万，可以从工程款扣除不

老师，个人所得税公司申报25年1月奖金时，把工资和奖金都包含一起申报成工资，26年3月中发现了，改成工资和奖金分开申报，分开申报就产生个税已经划税了。正常交完奖金的税，在做25年汇算的时候应该退回给个人，但是我今天做个人所得税汇算时候发现没有退税。这是怎么回事