学员你好,货物没到,做在途物资

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
老师您好,请问如果做代理记账,一般发票先到,货物没到,还做“在途物资”科目吗?还是说,这笔分录先不做,等货到了再做?
老师您好,如果做代理记账,一般货到票没到,用做暂估应付吗?做暂估应付就为了结转当月成本?还是说这种情况就先不做分录,等票到了再说?
老师您好,请问如果做代理记账会计的话,比如把运费分摊入货物成本时,如何确定分摊比例,一般是按公司的财务制度分摊还是先询问下老板呢?
老师你好,请问同一个银行可以开两个户吗?
请问老师,看对方公司的财务报表,主要要注意哪些问题
这边有个工人 去年有一部分工资没发 跟今年做的工一起发 大概6万+ 不扣个税的情况下 今天能给他打过去吗
发现2025年的业务招待费记入到了业务宣传费用,能不能直接在今年汇算清缴调增,年报还需要更正吗
老师您好,电子税务局绑三方一般是绑基本户还是一般户
老师 这个社保增员的话入职日期是选什么时候啊
工商年报的纳税总额如何填报
供热行业,有免税收入,每个月有进项税额转出,记账凭证:借主营业务成本,贷进项税额转出,借进项税额转出,贷未交增值税。25年12月因为计算错误导致进项税额转出金额多了,正确金额为3万,错误金额为13万,现在要怎么做凭证。实行小企业会计准则,没有调整以前年度损益科目
电子税务局抵扣类勾选,哪些发票不能抵扣?
老师 开发票大类是装饰装修 税率是多少