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我们6月份收到一张运输专用发票,6月已经抵扣,本月税务局通知我们这张发票是属于需开的,需要转出,我该怎么处理

2023-01-24 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-24 10:49

同学,你好 你当时6月怎么做的分录?是跨年了吗?

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快账用户4405 追问 2023-01-24 12:36

是的跨年了当时是 借管理费用 借应交税费进项税额 贷银行存款 税务局通知我们说是对方需开发票,是我们提申请还是对方提申请开红字发票

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齐红老师 解答 2023-01-24 12:38

同学,你好 你开具红字信息表,让对方开具红字发票

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快账用户4405 追问 2023-01-24 14:00

开完会做进项转出吗 分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-01-24 14:01

同学,你好 借管理费用 负数 借应交税费进项税额  负数 贷银行存款  负数

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同学,你好 你当时6月怎么做的分录?是跨年了吗?
2023-01-24
是的,需要在申报表附表2填进项转出
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你好,这种情况不用转出,将来如果不发生的话,再做转出也可以
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您好,你们需要开红字发票信息表给对方
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你好!1你是到这个月都没有入账,只是做了认证是吗? 你认证的时候如何入账的
2024-08-21
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