您好,要去大厅更正申报202103增值税申报表(202103申报表有留抵就不用补交税),和2021年度所得税汇缴申报表,这个发票的成本费用也不能扣除的,如果没有亏损要补交所得税
老师好!我们公司今年4月份由小规模变成了一般纳税人,去年10月份收到一张培训费的专用发票一直没做账务处理,我想问下老师,这张发票7月份我已勾选认证,我能抵扣吗?还是不能抵扣需要做进项税转出?
请问,今年10月份收到税务通知书,说2016年取得的一张增值税专用为虚开发票,请问我是不是需要在11月份纳税所属期做进项转出?所得税又该怎么调整?
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
某企业于2021年1月10日将3万元交存其开户行申请办理银行汇票,用于购买b材料2021年。1月20日收到购买单位开具的增值税专用发票等单据。其中材料价款25万元,增值税3250万元,材料已验收入库,同时收到多余账款退回通知,将余款1750元收妥入账。要求请进行相应的账务处理
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?