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子公司的客户多付了2000,然后用母公司的账号退款给对方了,这个日常怎么做账

2023-01-28 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-28 10:12

当时子公司的分录怎么做的?收到了钱的时候。

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快账用户9622 追问 2023-01-28 10:15

金蝶下推的收款单,借银行存款,贷应收账款

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齐红老师 解答 2023-01-28 10:16

借应收账款对方企业,贷其他应付款,母公司 然后母公司借其他应收款,子公司贷银行 需要出一个委托书,委托母公司付款的证明

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快账用户9622 追问 2023-01-28 10:22

这个其他应付就是其他应付单列表里面做的是吗

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齐红老师 解答 2023-01-28 10:23

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9622 追问 2023-01-28 13:39

之前分录直接总账这样做的,这样没经过客户也可以?

之前分录直接总账这样做的,这样没经过客户也可以?
之前分录直接总账这样做的,这样没经过客户也可以?
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齐红老师 解答 2023-01-28 13:43

母公司不需要做第三方企业。

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相关问题讨论
当时子公司的分录怎么做的?收到了钱的时候。
2023-01-28
你好 可以这样处理的 
2022-05-07
你好这个最好就是写一个委托收款协议。
2024-10-15
你好,当时你的分录怎么做的?直接做相反的就可以啦。
2022-10-19
您好,你们直接把现金存到公户就行
2022-07-16
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