一般纳税人，那无票收入400，账务处理应该怎么做呢，麻烦老师帮我核酸一下金额，老师这个税率需要在哪里看呢。你们的这个提问系统为什么继续追问一直系统忙碌，没法继续追问

老师，我有个问题想问，我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的，今天去的时候，老师，老板要求做两套账，然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证，我觉得他们的支出收入都挺合理的，不知道他为啥要做两套账，就是老板经常用私户收现金，他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢？我今天就说为啥要做两套账呢？你这些收入支出完全可以做一套账，你就做你的真账，到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业，其实他们的每年的应纳税所得额不多，都超不过两百多万，但是人家对方要求他们开13%税率的发票，所以他们就注册了一般纳税人。

你好老师，刚才那个问题，公司之前进货都开了进项，然后存货也入了账，但是后面销售的时候客户都不要票，然后外账也没做无票收入，日积月累导致存货账上比实际多了五六千万，现在想让账实相符，应该怎么操作呢？你上面说：结转成本，具体该怎么做呢？那个链接我继续追问的时候，总出来系统繁忙，只能重新再发一次，麻烦老师了。

一般纳税人，那无票收入400，账务处理应该怎么做呢，麻烦老师帮我核酸一下金额，老师这个税率需要在哪里看呢。你们的这个提问系统为什么继续追问一直系统忙碌，没法继续追问

老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房，但是发票是2022年给的，并且只给了一部分，所以一直未入账。我在新增固定卡片，选择使用期间是2020年，系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢？ 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款，然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ，这个账务处理怎么做呢？ 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ，我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万（不含税） 进项 （已收发票进项额）8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢？

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢