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Q

物业公司亏损的装修保证金怎么做会计分录，退给业主了

2023-01-29 11:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-29 11:40

您好，当时计入到其他应收了吗还是啥

快账用户5369 追问 2023-01-29 11:41

入的时候没有入这个公司，哪个公司赔了，没钱了，需要我们这个公司退

齐红老师解答 2023-01-29 11:44

那你们就只能借营业外支出贷银行

快账用户5369 追问 2023-01-29 11:46

二级科目呢

快账用户5369 追问 2023-01-29 11:47

就是其他公司收的装修保证金，公司倒闭了，我们接手了，需要提他们退保证金，怎么做会计分录

齐红老师解答 2023-01-29 11:49

营业外支出——质量保证金

快账用户5369 追问 2023-01-29 11:59

税务局会不会查

齐红老师解答 2023-01-29 12:01

这个是不会的，你好

快账用户5369 追问 2023-01-29 15:51

摘要写什么

齐红老师解答 2023-01-29 15:52

只要保证金退回的

快账用户5369 追问 2023-01-29 15:56

写退装修保证金行不行

齐红老师解答 2023-01-29 15:57

这个是可以的，你好

您好，当时计入到其他应收了吗还是啥

2023-01-29

你好；之前你们是不是没有做其他应付款挂账的？你现在建账了没有；期初录入了这些其他应付款没有

2022-03-07

借：其他应付款-保证金贷：应收账款-物业费

2023-04-02

可以的，可以这么做的。

2023-04-04

同学，您好。借：其他应付款-业主名称（原来的那边保证金冲销）贷：预收账款 -业主名称或者房号（明年的物业费）其他应付款-员工垫付（你个人垫付的部分）

2022-08-03

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