请问老师，业主领房子钥匙交了保证金，当时好像交到总公司了，现在业主交物业费拿保证金抵物业费，会计分录怎么做

老师，要是总公司把这个保证金钱给我们怎么做分录

同学你好 你们做 借银行 贷其他应付款

老师，这样其他应付款一直就挂着吗

不是 是和上面的其他应付款冲抵

但业主交保证金是做借其他应付款的，这账是前会计丢下的，只看到其他应付款科目，没有凭证和账薄

你按照你经手的业务做分录就行

好的，谢谢老师

老师，那以前账没有，报年报时没有20年财务报表怎办

是没交接所以没有吗

不是，交接就没有会计

同学你好 那之前咋报的税

老师，年报里查不到财务报表

你们平时也没有报吗

报，但前会计没有交

12366里换电脑好像查不到财务报表吧

你可以去税局大厅查询的

好的，谢谢老师了