请问老师，业主领房子钥匙交了保证金，当时好像交到总公司了，现在业主交物业费拿保证金抵物业费，会计分录怎么做
同学你好 借其他应付款 贷主营业务收入
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你好，老师，我们公司是物业公司，之前电没有交给国家电网时，收业主的电费做的预收账款。现在交国家电网了，要将业主剩余电卡上的钱冲抵物业费。该怎么做分录
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老师好，请问一下，我们是一家物业公司，现在代收了业主的电费，但是我们自己的电费是另外一家房地产公司交的，当然老板是一个，这个分录怎么做
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请问老师，业主领房子钥匙交了保证金，当时好像交到总公司了，现在业主交物业费拿保证金抵物业费，会计分录怎么做
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#提问#请问老师小区物业原来收到业主装修保证金做分录借银行存款，贷其他应付款-业主装修保证金，现在领导要拿物业费顶，也就说原来比如保证金2000，先在顶物业费1000，再退保证金1000，老师这个账怎么做？谢谢？
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您好老师，我们是地产公司下设的物业公司，现在地产开发的住宅交房因违约免了业主两年的物业费，请问老师物业公司因地产免的2年物业费内帐还用记收入吗？怎么列分录呢？
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老师，要是总公司把这个保证金钱给我们怎么做分录
同学你好 你们做 借银行 贷其他应付款
老师，这样其他应付款一直就挂着吗
不是 是和上面的其他应付款冲抵
但业主交保证金是做借其他应付款的，这账是前会计丢下的，只看到其他应付款科目，没有凭证和账薄
你按照你经手的业务做分录就行
好的，谢谢老师
老师，那以前账没有，报年报时没有20年财务报表怎办
是没交接所以没有吗
不是，交接就没有会计
同学你好 那之前咋报的税
老师，年报里查不到财务报表
你们平时也没有报吗
报，但前会计没有交
12366里换电脑好像查不到财务报表吧
你可以去税局大厅查询的
好的，谢谢老师了
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