演示账套

Q

请问老师，业主领房子钥匙交了保证金，当时好像交到总公司了，现在业主交物业费拿保证金抵物业费，会计分录怎么做

2022-02-15 13:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-15 13:24

同学你好借其他应付款贷主营业务收入

快账用户5322 追问 2022-02-15 13:39

老师，要是总公司把这个保证金钱给我们怎么做分录

齐红老师解答 2022-02-15 13:50

同学你好你们做借银行贷其他应付款

快账用户5322 追问 2022-02-15 14:05

老师，这样其他应付款一直就挂着吗

齐红老师解答 2022-02-15 14:11

不是是和上面的其他应付款冲抵

快账用户5322 追问 2022-02-15 14:14

但业主交保证金是做借其他应付款的，这账是前会计丢下的，只看到其他应付款科目，没有凭证和账薄

齐红老师解答 2022-02-15 14:19

你按照你经手的业务做分录就行

快账用户5322 追问 2022-02-15 14:19

好的，谢谢老师

快账用户5322 追问 2022-02-15 14:21

老师，那以前账没有，报年报时没有20年财务报表怎办

齐红老师解答 2022-02-15 14:29

是没交接所以没有吗

快账用户5322 追问 2022-02-15 14:51

不是，交接就没有会计

齐红老师解答 2022-02-15 14:55

同学你好那之前咋报的税

快账用户5322 追问 2022-02-16 08:55

老师，年报里查不到财务报表

齐红老师解答 2022-02-16 08:57

你们平时也没有报吗

快账用户5322 追问 2022-02-16 08:58

报，但前会计没有交

快账用户5322 追问 2022-02-16 08:58

12366里换电脑好像查不到财务报表吧

齐红老师解答 2022-02-16 09:03

你可以去税局大厅查询的

快账用户5322 追问 2022-02-16 09:06

好的，谢谢老师了

齐红老师解答 2022-02-16 09:12

满意请给五星好评，谢谢

同学你好借其他应付款贷主营业务收入

2022-02-15

你好，借其他应付款2000 贷，银行存款1000 主营业务收入1000

2022-03-30

物业本来是应该在你这边收取吗？还是物业单独的有物业公司，你们再支付给物业公司。

2024-02-03

你好；之前你们是不是没有做其他应付款挂账的？你现在建账了没有；期初录入了这些其他应付款没有

2022-03-07

你好，直接按照1278来确认收入就行。

2023-10-18

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