借银行存款,贷营业外收入。
本店是住宿行业,开业期间,业主打入账户49894元,其中42094是用于工程款支出,这次钱不属于住宿费,不属于收入,是业主额外的钱。从2018年到2019年,我做的记账凭证如下表,我知道做的不对了,不知道怎么才能改正。我的想法是这样的:我想把378804元冲销掉
老师,我有一家个体工商户,是给房地产楼盘贴瓷砖的,不是包工包料,干人工费,前几天打款到公户,我不知道建筑行业应该怎么做账,签合同给他干活怎么做账,卖东西是主营业务收入,这个走哪个科目,公户走私户一般怎么做账
收到一笔 网银在线**科技有限公司打给我公司的0.1元,对方备注:企业金融实名打款认证,请问这是什么款?怎么做账(这是什么公司都不晓得)
老师,我想问下,企业账户打款验证企业账户打款验证,0.34元,这个钱不做到什么科目,收款方中金支付有限公司,不知道是干嘛用的,
老师,我们公司的应收账款客户,我们打了一笔保证金给客户,然后我们用什么科目呢,比如,十五冶金建设集团是我们的客户,平时做账借应收账款-十五冶金建设集团有限公司,贷 主营业务收入 ,那今天我们公司付款了一笔保证金给十五冶,现在用什么科目呢,怎么做账呢,是借:应收账款-十五冶 贷 银行存款吗
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
这个是测试账户使用的。
老师,这个是我们付出去的,是不是做到营业外支出呢,所得税的时候是不是不能税前扣除,没有发票?
对的,是的,是这么做的。
你们是打出去支付给另外的企业吗?
收款方中金支付有限公司,我也不知道是什么公司,也不知道是验证什么的费用,那我就做到营业外支出里码,所得税不税前扣除就可以了是么?
对的,是的,是这么做的。