老师，22年12月已经结账报税了，发现11月份只做了缴纳附加税费分录，没做计提的分录，怎么办
你好 1月份补计提 借利润分配未分配利润 贷应交税费
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21年12月计提了城市附加税，已经结账了，1月交纳时发现未满月营业额免交城市附加税，这个凭证我该做分录冲回来
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去年12月份异地预缴的附加税税款，当月没有做计提营业税金及附加，请问下，现在1月份计提的话，怎么做分录呢？
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老师 去年10月份没有 计提教育费附加 城建税 11月份缴纳做了 借 应交税费 贷 银行存款 缓交政策有退回 做了相反分录 今年2月份缴纳了税费 今年我该怎么调账
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老师，22年12月已经结账报税了，发现11月份只做了缴纳附加税费分录，没做计提的分录，怎么办
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老师，请问22年12月份的附加税1月份才计提缴纳，我要怎么做吧这部分附加税调到2022年呢？
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小企业会计准则做帐的
是的 是一般纳税人 也这么做吗老师 回头纳税申报的时侯需要手动调整报表吗 我们用的财务软件
是的 报表不修改 汇算清缴调减
汇算清缴的时候还需要手动的去调整吗老师 还是软件会自动生成报表照着
你好，需要自己手动做。
我在12月份直接反结帐补提上去，回头汇算清缴就按照12月份的报表报可以不老师
你好，那你预缴的也得修改，因为你预缴的和汇算清缴的得一致。