演示账套

Q

老师，22年12月已经结账报税了，发现11月份只做了缴纳附加税费分录，没做计提的分录，怎么办

2023-01-30 08:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-30 08:24

你好 1月份补计提借利润分配未分配利润贷应交税费

齐红老师解答 2023-01-30 08:25

小企业会计准则做帐的

快账用户9654 追问 2023-01-30 08:26

是的是一般纳税人也这么做吗老师回头纳税申报的时侯需要手动调整报表吗我们用的财务软件

齐红老师解答 2023-01-30 08:29

是的报表不修改汇算清缴调减

快账用户9654 追问 2023-01-30 08:33

汇算清缴的时候还需要手动的去调整吗老师还是软件会自动生成报表照着

齐红老师解答 2023-01-30 08:36

你好，需要自己手动做。

快账用户9654 追问 2023-01-30 08:43

我在12月份直接反结帐补提上去，回头汇算清缴就按照12月份的报表报可以不老师

齐红老师解答 2023-01-30 08:44

你好，那你预缴的也得修改，因为你预缴的和汇算清缴的得一致。

你好 1月份补计提借利润分配未分配利润贷应交税费

2023-01-30

你好，2020年12月计提了附加税结果不需要缴纳，现在一月，分录是借：应交税费—附加税贷：以前年度损益调整

2021-02-04

你好；补计提下。建议是去12月末补计提哈 1月只做缴纳分录

2022-01-14

你好那么12月份年终奖是不需要缴纳的啊，这个是次年1月份再缴纳的

2021-12-20

借银行存款贷营业外收入

2021-01-29

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