Q
请问，企业所得税季度预交表中营业收入，是填利润表中本年累计金额吗
2023-01-30 10:32
2023-01-30 10:37
学员您好，是的，对的填利润表中本年累计金额
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我报企业所得税时提示这个，营业收入和营业成本均为0，利润是负数可以申报吗？一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-194,258.72】元； 2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元； 3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元； 4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。
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老师，季度申报企业所得税中营业收入本年累计金额是填余额表中本年累计金额贷方数，营业成本本年累计金额填余额表中本年累计金额借方数对吗？
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财务报表的年报，和4季度的季报数据都是一年的嘛
是的没错， 是这样的
就是我们是建筑机械租赁公司，有开税率13%和9%的发票，做账需要区分他们的收入吗
看管理需要，管理上面有要求的话可以分开
如果税务稽查是不管这个的嘛
是的没错， 是这样的