老师好，金蝶软件一共是21万，12月金蝶软件付了80%款是17万，1月启用金蝶软件，请问我是按21万还是17万摊销呢
你好按照21万来摊销的。
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老师您好，准备启用金蝶软件，录入初始数据，初始数据只有现金、银行存款 ；固定资产、长期待摊费用；还有未交增值税和附加税，准备从2022年1月份开始启用，录入这些数据后准备启用帐套，总是提示，初始数据不平衡，启用不了新帐套，不知道怎么弄
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老师好，金蝶软件一共是21万，12月金蝶软件付了80%款是17万，1月启用金蝶软件，请问我是按21万还是17万摊销呢
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老师 公司购买了一个系统软件10万元，但是发票开的是软件服务费，请问我是要做无形资产摊销还是计入办公费用，无形资产摊销的话是最少10年吗？是付清尾款当月进项摊销吗？
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老师，昨天那个问题今天上午速达财务软件服务给解决了，资产负债表应付账款预付账款和账上的和进销存的都一样了。但是下午又出现另外一个问题了，进销存的应付账款期末余额比账上的应付账款期末余额多，我查了下还是差2022年3月10月，3月末差17万多，3月末到9月末多了17万多，到10月末多了9万多。老师，这种情况账和进销存不符，还是软件的问题吗？是不是我中间3月末有没冲平的供应商账，我查了分录都是经过进销存做的账啊。
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？
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老师，麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
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我1月要做一笔，借:无形资产4万，贷:应付账款21万-17万=4万，4万没有付款的，是这样做吗
对的，是的，是这么做的。
我的合同日期是2022年10月，实际使用是2023年1月，我现在摊销这个购入年月是填实际使用年月2023年1月吗
可以的，可以这么做的。
老师，无形资产发票没有来，先放无形资产，贷:应付账款，发票来再冲无形资产吗
可以的，可以这么做的。
还是这个分录，借无形资产，贷应付账款，不包括税金，发票来再做借:应交税费应交增值税进项，贷:应付账款？
方给你开专票吗？如果是的话可以的。
是开专票，那发票没来，我不把税金加上了，发票来了再做税金可以不
可以的，可以这么做的。