你好,汇算清缴的时候调整的情况下,第四季度就不要修改了。

请问老师,第四季度一开始报表利润是亏损的,已经申报第四季度所得税,后来审计报告出来做了一些调整,最终年度是盈利的(已经没有以前年度亏损可弥补)那么在做汇算清缴的时候再补交所得税,这样是可以的吗,税局认的吗?
请教老师一个问题,我们21年五月份多计提了折旧20万。然后2022年2月做了分录, 借:累计折旧 20万 贷:以前年度损益 20万 现在做汇算清缴,因为2020年四季度预缴的时候也填了资产负债表和利润表。现在汇算是要以改过的财务报表为基础来汇算呢?还是和2020四季利润表一致为基础来汇算呢
老师,我现在做了以前年度损益调整,把工资降低了,那我报财务年报的时候,资产负债表和利润表要填调整后的金额吗,企业所得税汇算清缴是填列原来的金额,然后再调增吗?
老师,请问22年12月利润表做的是亏损的,实质是盈利,准备在23年2月份做汇算清缴时把它调过来,电子税务局汇算调过来了,那财务系统上面利润表这些还要再调吗
老师,请问一下,我们出2023年12月份报表的时候做了坏账准备计提,所以利润表利润最少的,那汇算清缴的时候,是不是要把这部分计提的坏账踢出来,不能作为23年所得税汇缴的计税依据
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
老师,那就只在电子税务局修改就行,自己的财务软件都不需要修改了是吧?
对的,是的,是这么做的。