您好，我们财务核算软件用的是兴竹软件，在2022年结账之后开了2023年的账套。但是在做账的时候，进错了账套，做进了22年的账套，发现不对时，已经找不到做错的凭证了。在2023年1月底结账，发现余额表中，本月数和本年累计数不一致，本年累计数中包含了之前做到22年的账。现在现金流量表也对不上，这该怎么办

您好，上个月刚刚接手公司的账，之前是别的会计在做账，然后现在账很乱，我已经把能调的调过了，之前那个会计增值税一直没结转，我结转后发现跟申报表对不上，应该是认证申报和做账不统一造成的，现在已经很难理清到底哪些进项对不对，早些数据也找不到了，请问现在我该怎么办能把这个数对上，能一笔调吗？

因为七月初季报（财务报表）之后我又反结账改了一笔凭证，动了利润表的金额，然后手上的企业也比较多，想把凭证恢复，然后在七月份的账务里面做调整，，但是忘了是哪家，我现在一家一家核对，是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的，就说明这两份的数据是一致的？

老师 你好 我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。

老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办

您好，我们财务核算软件用的是兴竹软件，在2022年结账之后开了2023年的账套。但是在做账的时候，进错了账套，做进了22年的账套，发现不对时，已经找不到做错的凭证了。在2023年1月底结账，发现余额表中，本月数和本年累计数不一致，本年累计数中包含了之前做到22年的账。现在现金流量表也对不上，这该怎么办