咨询
Q

老师你好,八月份时把进项税额做到了销项税额了怎么办,12月份时的会计分录怎么更正?

2023-01-31 19:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 19:32

你好,调整一下就可以的,借应交税费应交增值税进项 贷应交税费应交增值税销项。

头像
快账用户4690 追问 2023-01-31 19:52

但是,这个期末的增值税数额还是未变啊,就是一增一减,然后抵消了

头像
齐红老师 解答 2023-01-31 20:00

? 你进项和销项都反了,最后怎么缴纳的增值税是一样的?

头像
快账用户4690 追问 2023-01-31 20:58

不是,申报表上跟余额表上的数额不一样的,然后为更改前的应交税费期末贷方是2万,但是更改后的的税额也是2万

头像
齐红老师 解答 2023-01-31 20:58

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

头像
快账用户4690 追问 2023-01-31 20:59

在账务上更改,余额表上期末数额没有变化

头像
齐红老师 解答 2023-01-31 21:00

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,调整一下就可以的,借应交税费应交增值税进项 贷应交税费应交增值税销项。
2023-01-31
同学你好 借:成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-08-23
同学你好 应交增值税=销项税-进项税=149557.52-135980.38=13577.14 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 13577.14 贷:应交税费-未交增值税 13577.14 下个月交税时 借:应交税费-未交增值税 13577.14 贷:银行存款 13577.14
2025-01-06
您好,借应交税费应交增值税销项税额 149557.52 贷应交税费应交增值税进项税额 135980.38 应交税费-未交增值税13577.14
2025-01-06
你好,什么原因需要进项转出?对方开了负数发票,还是不允许抵扣?
2023-10-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×