老师下午好，我10月份对7月的增值税报表做了更正，把进项税额转出了一部分，导致这个月补缴了增值税，请问会计分录应该怎么做
你好，什么原因需要进项转出？对方开了负数发票，还是不允许抵扣？
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老师，2021年9月有两张进项票做了进项税转出。2022年5月做了更正申报，补交了进项税额转出的增值税和城建税，滞纳金！补交的增值税，城建税，滞纳金分录应该怎么做
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老师，您好，请问7月份更正以前年度的增值税申报表，导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金，请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
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老师好！请问上个月开销项票的时候有一部分税率错了，导致税控盘统计发票的数据税额少了，申报增值税提交申报看到提示消息才发现这个问题。更正申报后，补缴税款的会计分录怎么做？
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老师好，上个月我们补缴了税款，分录帮我看看对吗？税务局让补2022年的增值税，沟通好说补在7月份做了进项转出，有不对的地方请老师指正哈
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老师下午好，我10月份对7月的增值税报表做了更正，把进项税额转出了一部分，导致这个月补缴了增值税，请问会计分录应该怎么做
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老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
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老师你好！建筑工程预缴10万元，本期抵扣7.8万元，余额为2.20万元，老师怎样做分录，老师指导一下
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请问下企业所得税收入是什么收入
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请问老师，假如一个个体户去年拿到营业执照，一直未做税务登记，但有收入，今年四月份税务登记，那七月份申报时需要把去年的，今年一到三月的收入也申报吗？如果申报，收入算几月份的呢？
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老师，那A公司（70%）是公司，受益人备案怎么填，信息表都是填个人信息的
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老师，我司2月收到个税手续费返还，执行企业会计准则（2001），计入其他业务收入对不？同时申报增值税，由于小规模纳税人季度销售额未超过30万，所以增值税计入营业外收入，这样处理对不？
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老师好，在摊销房租的时候，最后多出一分钱。请问怎么处理呢？
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比如制造费用200元，其中A产品生产了100件，销售了90件，库存剩余10件；B产品销售库存50件，C产品生产了50件，卖了50件，按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢？尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢？
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我是学堂vip，我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记，能在哪里找到视频课程，请详细指导
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老师你好，我们公司有3个股东，2个自然人（27%和3%）和一个A公司（70%），A公司是国内注册企业，是100%外资投资，我司对A公司受益人备案该怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
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不允许抵扣，做的转出
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出， 借应交税费、应交增值税进项转出， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费、未交增值税 借应交税费、未交增值税贷银行存款
这张票是买货车的，第一步应该对应什么科目啊
你好，这个车做的固定资产吗？如果是的话，固定资产。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，麻烦再问下，分期贷款买的车，利息部分能计入固定资产吗
不可以的，这个做财务费用。
但是后续是分期每个月还一部分，每月的还款里既有本金又有利息，这怎么记账啊
借长期应付款，这里是本金、 财务费用，利息，这里是利息 贷银行存款
车辆购置税能计入固定资产原值吗
可以的，就是这么做的。