演示账套

Q

老师，年前暂估了25万成本票当时做的分录是借：主营业务成本贷：应付账款（暂估），今年把票拿回来了也正好是25万的发票，这个分录怎么冲回怎么做

2023-02-01 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-01 10:23

同学你好是什么会计准则

快账用户9008 追问 2023-02-01 10:30

小企业会计准则

齐红老师解答 2023-02-01 10:37

同学你好那就用利润分配未分配利润

快账用户9008 追问 2023-02-01 10:38

我是不需要先把去年做的那笔分录红冲？然后再做哪个分录呢？老师

齐红老师解答 2023-02-01 10:45

同学你好直接用利润分配未分配利润调整就可以

快账用户9008 追问 2023-02-01 10:49

是这样吗？老师

是这样吗？老师

齐红老师解答 2023-02-01 11:07

同学你好对的是这样的哦

快账用户9008 追问 2023-02-01 11:30

那利润表里面主营业务成本那里不就成了负数了？

齐红老师解答 2023-02-01 11:36

同学你好你现在是负数的

快账用户9008 追问 2023-02-01 11:37

对之前主营业务成本25万红冲以后直接记录到利润分配里面，看利润表的时候，成本那一栏就是复数的

齐红老师解答 2023-02-01 11:40

同学你好那没办法

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