老师，年前暂估了25万成本票当时做的分录是借：主营业务成本贷：应付账款（暂估），今年把票拿回来了也正好是25万的发票，这个分录怎么冲回怎么做
同学你好 是什么会计准则
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#提问#老师好，之前暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款-暂估。现在已付款，发票也回来了，怎么冲回，具体分录是？
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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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老师，年前暂估了25万成本票当时做的分录是借：主营业务成本贷：应付账款（暂估），今年把票拿回来了也正好是25万的发票，这个分录怎么冲回怎么做
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去年暂估的成本20万，现在2023年发票来了，分录怎么写？当时暂估借：主营业务成本 贷应付账款暂估
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老师您好，22年暂估了劳务成本60万，23年拿回来了票，其中，22年的票30万，23年的票有30万万，在汇算清缴前拿回来的，这个怎么做分录？当时，暂估的分录是这样的，借：劳务成本，贷：其他应付款，借：主营业务成本，贷：劳务成本
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小企业会计准则
同学你好 那就用利润分配未分配利润
我是不需要先把去年做的那笔分录红冲？然后再做哪个分录呢？老师
同学你好 直接用利润分配未分配利润调整就可以
是这样吗？老师
同学你好 对的 是这样的哦
那利润表里面主营业务成本那里不就成了负数了？
同学你好 你现在是负数的
对之前主营业务成本25万红冲以后直接记录到利润分配里面，看利润表的时候，成本那一栏就是复数的
同学你好 那没办法