演示账套

Q

老师，年前暂估了25万成本票当时做的分录是借：主营业务成本贷：应付账款（暂估），今年把票拿回来了也正好是25万的发票，这个分录怎么冲回怎么做

2023-02-01 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-01 10:23

同学你好是什么会计准则

快账用户9008 追问 2023-02-01 10:30

小企业会计准则

齐红老师解答 2023-02-01 10:37

同学你好那就用利润分配未分配利润

快账用户9008 追问 2023-02-01 10:38

我是不需要先把去年做的那笔分录红冲？然后再做哪个分录呢？老师

齐红老师解答 2023-02-01 10:45

同学你好直接用利润分配未分配利润调整就可以

快账用户9008 追问 2023-02-01 10:49

是这样吗？老师

是这样吗？老师

齐红老师解答 2023-02-01 11:07

同学你好对的是这样的哦

快账用户9008 追问 2023-02-01 11:30

那利润表里面主营业务成本那里不就成了负数了？

齐红老师解答 2023-02-01 11:36

同学你好你现在是负数的

快账用户9008 追问 2023-02-01 11:37

对之前主营业务成本25万红冲以后直接记录到利润分配里面，看利润表的时候，成本那一栏就是复数的

齐红老师解答 2023-02-01 11:40

同学你好那没办法

同学你好是什么会计准则

2023-02-01

你好您企业会计准则是？如果是小企业会计准则可以：红冲后再做借：劳务成本30，贷：其他应付款30，借：利润分配-未分配利润或是主营业务成本30，贷：劳务成本30

2023-06-18

冲销的时候做过负数的会计分录。

2022-04-13

借应付账款，借主营业务成本，负数借主营业务成本贷应付账款。

2022-01-06

冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数开票金额做账借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25

2024-06-24

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