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现在才发现2020年1月开了几张负数普票没录进帐里，这个要怎么处理
2023-02-01 10:30
2023-02-01 10:31
你好，同学 借，应收账款，负数 贷，以前年度损益调整，负数 应交增值税，负数
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老师，那电子税局上面报过的增值税企业所得税是不是要更正
对的，申报需要更正处理的
你这种负数更正后的税小于原来的 这种系统申报通不过，大厅更正申报处理
以前年度调整损益的数据怎么反应在申报表里呢、而且更正的话2020年第一二季度的增值税申报表里销售额是负数影不影响申报
申报表更正是 当时销售额减少， 比如原来100，更正就是100-发票金额
是的，但2020年1月冲红的是19年的，2020年一季度正数发票只有100，冲红的是200，所以一季度的就成了负数
对的，所以更正的是20年1季度申报数据 这种负数，你系统更正不了，需要去大厅
这种跨好几年的去大厅是可以更正的是吧，我知道了，谢谢老师
嗯嗯，是的，大厅更正处理的