劳务派遣公司收到用人单位打来的工资和单位五险应该计入哪个科目？到时要发工资和交五险一金，只是走账。
你是给对方开劳务发票吧？说的这个走账是什么意思？
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人才代理机构，帮公司缴纳社保补充五险一金（单位加个人的），但是收服务费，给公司的开票金额是社保五险一金（单位加个人）和服务费的合计，个人缴纳社保五险一金已经在工资表的的个人代扣五险一金计入了。 1.我收到人才代理机构给我的全额发票的时候怎么入账啊
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劳务派遣公司收到用人单位打来的工资和单位五险应该计入哪个科目？到时要发工资和交五险一金，只是走账。
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老师，您好，我们是劳务派遣公司，替用工单位交人身意外险，今天用工单位把钱转到公司账户里了，我科目走的，借银行存款，贷其他应付款款，等到我付保险的时候我应该走什么科目？
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劳务派遣公司，一般纳税人，请问人力资源业务包含给派遣员工单独代收代付五险一金，用人单位委托某个外人以私对公的方式转给公司五险一金的单位个人费用和管理费，请问这种情况怎么做全部分录？为什么要那样做？这种交五险一金是不是就是代收代付还是属于代扣代缴？
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老师您好。假设我单位有一借调入人员，应发工资4500（基本工资2770，岗位工资1730），五险一金单位部分1200，个人部分700。五险一金在原单位交，我单位承担岗位工资减去代扣部分的剩余应发工资1030。原单位令我单位每月转基本工资2770与单位五险一金1200至他们账户，但不要求转个人五险一金，这样按正常计提发放工资处理就会挂着个人五险一金的其他应付款。请问我应该如何做计提和发放的分录？
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2月份的工资发放做成了借：应付职工薪酬21万元，贷：其他应付款贷：个人所得税贷：银行存款，这个月发现这个工资总额里有一部分钱是多扣的个税退给人家本人的，是1月份在应交税费-应交个人所得税中扣下的那我现在如何调账，
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我司员工都是劳务派遣，开的劳务费发票。账务怎么处理
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老板要把公司转出去后，把之前的账务全销毁，会计会有责任吗？
粤公网安备 44030002003870号
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走账意思是所有费用都是用工单位出，我们只是代收代支
你给对方开发票的吧。
先计入其他应付款吗？但感觉后面科目会不平
不可以 开了发票走收入 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
不开发票呢？是不是要放未开票收入
对，是的，是这么做的。