演示账套

你好老师，火车票如何在税务报表中抵扣

2023-02-01 11:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-01 11:06

新年好，火车票可以抵扣的进项税额=火车票金额/1.09*9%

快账用户5241 追问 2023-02-01 11:06

报税的时候怎么报

齐红老师解答 2023-02-01 11:06

你好，在增值税附表二的相应栏次填写就是了

快账用户5241 追问 2023-02-01 11:11

没有找到，找到了不自动加

齐红老师解答 2023-02-01 11:12

你好，请看箭头指向的地方

快账用户5241 追问 2023-02-01 11:17

谢谢，找到了

快账用户5241 追问 2023-02-01 11:23

上个月报的未开票收入，这个月怎么申报呢

快账用户5241 追问 2023-02-01 11:24

12月做了一笔未开票收入，1月冲平了，这个报税的时候提示专票数额不一致

齐红老师解答 2023-02-01 14:05

不同问题，请重新发起提问，谢谢配合

新年好，火车票可以抵扣的进项税额=火车票金额/1.09*9%

2023-02-01

在8B和第10行填计算抵扣的税金

2025-12-10

您好，这个是附表二，8B栏次，填写这个计算金额

2024-10-07

你好；写8b和10栏次里面去报的

2022-01-06

在申报时填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”中。同时，第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额，第10栏包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。

2024-12-13