我家是发电公司，收入是以查表的字数为准，如1.1-1.30日期间的表字，电网公司在2.1日会把发电量跟我们确认并开具发票，想问一下关于1月份所属期增值税申报的时候，由于1月份的发电量在2月开具，怎么来申报是0申报还是填在未开具发票的那一列
你好，直接按照你开发票的来确认就可以的。账上有做无票收入的吗？
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我家是发电公司，收入是以查表的字数为准，如1.1-1.30日期间的表字，电网公司在2.1日会把发电量跟我们确认并开具发票，想问一下关于1月份所属期增值税申报的时候，由于1月份的发电量在2月开具，怎么来申报是0申报还是填在未开具发票的那一列
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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你好，请问一下：我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问：如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？麻烦说具体一点，谢谢
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老师，我们是一家小规模纳税人，现在我准备在电子税务局申报增值税，2023年1月份开了一张3470元的普票出去，当时因为国家关于开票税率文件没有下来，我们是按照3%来开的，后来文件下来是1%，因为发票已经给对方了，所以没追回重开，请问一下现在我在申报时需要怎样填写表格呢？
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老师，那这样我每个月都要填未开具发票，还有次月增值税申报再填负数，这样的话税务局那边不会找我吧
只要你能申报了，没有关系的。
那是不是我1月份根据我2月初的开票金额来做主营业务收入
对的，是的，是这么做的。
老师我还想再问一个其他的问题，就是一项在建工程前期有设计费可研费都是我公司自己付的款已记入在建工程，后来该项目走的融资租赁直接把款付给承包方，那最后转固的时候肯定承包方有竣工决算报告的但是他的金额不包含我前期已记入在建工程的那些可研费等，那我最后转固的金额是把这两个结合在一起吗？需要什么附什么资料。比如就是以后外部查账的时候这个转固的资料包括哪些才完整。
你好，这个是建房屋的吗？如果是建房屋的话，可以做在建工程 你在把这个在建工程转到固定资产里面去。留存好合同就可以的。
风力发电的设备房屋都包括
那你就一块转固定资产里面就可以了。
在建工程转固需要专门做审计吗？还是不做也可以
你好，可以不用做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。