A是基本户，B是饭堂户，这个月B收到了个人餐费补贴500元，做了分录借：银存B账户500 贷：其它应付500；下个月要把B账户消掉，把转入的个人补贴转回基本户A账户，该怎么做分录呢？
你好，你们这个餐费有盈利的吗？
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老师，内账，就是说我上个月付给人家原材料款了，这个月人家给我退回来了，只退款不退原材料，之后我要从基本账户把款再给人家转过去，这个我收到的这个款咋做分录，直接借银存，贷应付可以不？
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我公司在同一银行有几个账户，有一个基本户和FT账户，每次付外汇要先从基本户上转到FT账户里的人民币账户上才可以换成其他币种把钱付出去，比如我们公司想付1万美元到国外公司，当时汇率是6.3，就要先从基本户63000元转到FT人民币账户上，银行再从FT人民币账户换成1万美元，打入美元FT账户中，再从美元FT账户把1万美元汇到国外公司。出账单时我们基本户上回单63000元（从基本户转入FT人民币账户），而且FT人民币账户上也有回单63000元，同时FT人民币账户换成1万美元，打入FT美元账户也有回单。请问老师这里3个问题，1基本户转给FT人民币时收到的63000元付款回单时怎么做分录呢？2当我们FT人民币账户收到63000元收款回单怎么做分录？3把63000换成1美元付到FT美元账户上收到付款回单怎么做分录。
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A是基本户，B是饭堂户，这个月B收到了个人餐费补贴500元，做了分录借：银存B账户500 贷：其它应付500；下个月要把B账户消掉，把转入的个人补贴转回基本户A账户，该怎么做分录呢？
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A公司（一般纳税人）B公司（小规模）两家公司是同一个法人和股东，B公司缴纳话费，转账到员工账户，开票却开成A公司，这应该怎么做账呢？B公司之前做账分录如下： 借：销售费用-办公费 贷：其他应付款-路人甲 借：其他应付款-路人甲 贷：银行存款 这是之前做的分录，应该怎么修改呢？从3月-6月都是这样，7月才发现开票开错了
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老师，早上好。公司年底收到一笔政府补贴100万进到公司对公户，这个补贴是需要发放给a的。但是每年a在年头都要买车子保险100万。a在年头签借条喊b老板先帮购买保险，承诺年底补贴到账了就归还。b老板帮支付的保险费是拿自己名下的卡去购买，得到的保险发票入公司的成本贷其他应付款b老板。请教一下老师，年底补贴款到账了应该怎么出会计分录
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是哪种情况还有我顺便问一下，在网上已注销公司了，之前的营业执照和对应公司的资料得线下交到对应部门，营业执照交到工商局，税务局的清税证明相关的资料及其他税务相关资料交到税务局，还有公章及法人章，合同章，发票章交到线下哪个部门？
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2025年业务宣传费用70元，所得税汇算清缴表单需要勾选吗？没有捐赠支出是不是不需要勾选
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老师，请问收到工抵房会计如何处理，因为抵的是高价，卖的是低价
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老师，我想问一下，换工商营业执照，之前的营业执照正本丟失了，之前的只有副本在，那换证的话，这种情况咋处理。之前的副本还要线下递交到工商局去吗？那之前丟失的证本咋跟工商局说，还要写情况说明吗？是不是写了还要罚款。
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甲公司一般纳税人，申报增值税如何勾选增值税进项税额？1、如5月申报4月增值税，那么5月份取得的发票可以勾选抵扣吗？2、如可需要把打印增值税进项税额明细账，照着明细账勾选？
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老师商贸公司库存商品过期，销毁了，进项税额已经抵扣，需要做进项税额转出吗
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粤公网安备 44030002003870号
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没有哦，都是公司本部用的，以前是方便监管才特意开了一个账户做饭堂户，现在由于人员变动，领导觉得没必要另开一个账户做收支，全在基本户收支
借银行存款a账户，贷银行存款B账户。
那我当时转入饭堂户的个人餐费补贴有个其它应付的挂账，那要怎么清掉这个挂账呢
买菜的支出做相反的就可以的。
怎么做相反呀，买菜的时候，不是借管理费用 贷银存A账户吗
支付出去，借其他应付款，贷银行存款，这个不就是吗？
钱不是你单位负担的，为什么要做管理费用？
支付的做了管理费用，你收到的，你就得做收入。
是这样的，B饭堂户买菜款什么的，钱都是由A基本户转进去B，我们这里的饭堂的支出属于员工福利，出管理费用；现在我们要把B销户了，菜款用A支付，但是员工把个人餐费补贴都转到B了
因为买菜钱，单凭员工个人补贴是不够的，还要加上企业补贴那部分
然后现在B账户收到个人补贴了，要把个人补贴转回到基本户，再从基本户支付菜款，但是变成做分录的其它应付不知道怎么清理了
你好，借其他应付款，贷银行存款b账户相当于是走了代收代付，这个理解了吗？
不要做管理费用，如果你做了管理费用，你收到的借借其他应付款，贷其他业务收入应交税费，做这个才能做平。
那我b账户收到个人补贴、b账户的钱转入a账户、a账户支付菜款，这3个分录怎么做呢？
借银行b 贷其他应付款 借银行存款a账户，贷银行存款B账户， 借其他应付款，贷银行存款a账户
对哦，个人补贴属于代收代付，只有公司补贴去那部分才能用管理费用，我懂了哦，谢谢老师
不用客气，工作愉快。