老师，内账，就是说我上个月付给人家原材料款了，这个月人家给我退回来了，只退款不退原材料，之后我要从基本账户把款再给人家转过去，这个我收到的这个款咋做分录，直接借银存，贷应付可以不？
同学你好 对的 这个可以的
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老师，内账，就是说我上个月付给人家原材料款了，这个月人家给我退回来了，只退款不退原材料，之后我要从基本账户把款再给人家转过去，这个我收到的这个款咋做分录，直接借银存，贷应付可以不？
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老师，退款给别人，原本是借应付账款，贷银行存款。但账目上还显示这家公司欠我们钱，欠16000元，现在我们银行还转了钱给对方，会计分录，可不可以用，借应收账款，贷银行存款
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各位老师好，就是公司和供应商之间倒账呢，多收了供应商的钱，私户给退不去出，走了公司公户，钱从公司公户上退出去了，供应商开票上显示是公司购进原材料的款，实际没有收到原材料 ，怎么做账务处理，分录我写的是借原材料 ，贷应付账款，借应付，贷银行存款
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#提问#公司挂靠我公司资质，打款到老板私户老板再转入公户购买材料， 做账借银行存款，贷其他应付款， 材料票到：做借原材料，贷：银行存款， 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了， 做领用借：生产成本，贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做：借银行存款 贷：主营收入 收到的钱付给老板做：借其他应付，贷：银行存款，这个流程好复杂，钱转去转来，请问挂靠有更简单的办法么，比如对方购买材料的钱直接转公户
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老师，你好！我请教一下就是我这里预付账款不多，所以我把他做应付账里，这样可以嘛？特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的，很多时候多付款的他不会退回给我司，这样我就直接做了应付账款。可以吗？例如：多付未退款 借：应付账款 贷：银行存款到了实际送货的时候：借：原材料： 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗？
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好的，还有就是材料款7万，人家给我腿65000，这个差额我入啥费用？
多退了还是少退了呢
少退了老师
同学你好 计入营业外支出
好的，老师，要是我从基本户给对方转账，多转了，这个数可以做销售费用吗？
同学你好 嗯 但是要有发票的
好的，谢谢老师！
同学你好 满意请给五星好评，谢谢