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老师，请问一下去年的合同400多万，有200万今年开的免税的，但是去年第四季度增值税申报上去了，分录咋做呀？
2023-02-02 15:46
2023-02-02 15:47
你好，也就是去年已经确认了无票收入，今年又开了发票，是这个意思吗？
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是的，去年第四季度申报了，，就是去年的分录要不要做无票收入，然后今年1月份补开完剩下的
增值税，你申报了所得税，你需要做无票收入。
然后今年借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款贷主营业务收入
不做无票收入，去年利润表跟申报表就不一致的，我不懂1月开的发票，是不是在去年做无票收入分录，然后今年开的发票装订去年账本里头，还是做今年的分录今年账本里头
2022年12月，无票收入 借应收账款 贷主营业务收入 然后今年借应收账款负数 贷主营业务收入负数 借应收账款贷主营业务收入(意思就是今年的一笔正负分录抵消了是嘛)
对的，是的，12月份儿需要做无票收入，然后一月份开了发票，红冲之前的无票收入在做发票的。
老师讲得很清楚，我明白了，非常感谢老师
不用客气，工作愉快