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老师,请问一下去年的合同400多万,有200万今年开的免税的,但是去年第四季度增值税申报上去了,分录咋做呀?

2023-01-31 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-31 14:42

你好 请问一下去年和今年各收到多少钱?

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快账用户7172 追问 2023-01-31 14:43

一定要收到钱,才能算去年的嘛?

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齐红老师 解答 2023-01-31 14:43

不是阿,只是说要看借方是哪一个科目的

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你好,也就是去年已经确认了无票收入,今年又开了发票,是这个意思吗?
2023-02-02
你好 请问一下去年和今年各收到多少钱?
2023-01-31
同学你好 这个目前还不知道 你是小规模的话你现在开400多万 那你任意连续12个月超500万了吧
2022-12-13
你好同学,好像不太合适,因为你第四季度的话就已经超过500万了,所以他会第四季度就会把你强制转为一般纳税人。
2022-05-04
你好,第一季度增值税不超30万的免缴纳,现在补做的分录是 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-06-30
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