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Q

老师，我们在12月付了员工1月份的社保。在12月怎么做分录，在1月怎么做分录

2023-02-02 17:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-02 17:52

同学您好，借：其他应收款，贷：银行存款，一、借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 二、借：应付职工薪酬——社保费 贷： 其他应收款）

头像
快账用户6577 追问 2023-02-02 17:57

老师 12月支付员工1月社保费是 借其他应收款 贷银行存款 1月缴纳社保的时候 借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 二、借：应付职工薪酬——社保费 贷： 其他应收款）

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齐红老师 解答 2023-02-02 18:00

你好，也行的,这种情况也可以

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同学您好，借：其他应收款，贷：银行存款，一、借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 二、借：应付职工薪酬——社保费 贷： 其他应收款）
2023-02-02
借：其他应付款-代扣社保 贷：银行存款 借：应付工资 贷：其他应付款-代扣社保
2022-01-05
二月份借其他应付款或者是其他应收款个人负担的社保贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-03-04
你先交的就挂其他应收款，以后发工资时扣回
2025-01-07
同学您好，您可以就按12月份工资表的数据申报，您2月份申报1月份的时候就用新的基数的数据，您不需要做分录调整的
2022-03-18
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