你好,具体的是什么原因不一致?
如果财务报表跟报的企业所得税报表不一致,那做汇算清缴的时候怎么办
老师我想问一下,就是2021年进行了汇算清缴亏了50万,汇算清缴后,财务又把2021年100多万的成本录入财务系统,现在财务报表和汇算清缴不一致怎么办?
现在不是申报第四季度的所得税和财务报表?如果汇算清缴时企业所得税年报、财务报表年报数据不一致,会被通知修改报表?
老师,如果汇算清缴时年报的财务报表和最后年底财务报表不一致怎么办
老师,12月底的财务报表可以和汇算清缴的财务报表报表不一致吗?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
因为处置了有一部分固定资产后来又退回了
退回时间是在12月份还是今年一月份?
退回是一月份,还有老师处置固定资产按几个点缴税?
你好,一般纳税人2008年之前买来的或者是单位是减一计税的,按照3%减按2%来交增值税, 一般纳税人2008年之后买来的是13%的增值税
一月份退回你红冲一月份的收入不要动,12月份的。
要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
购入时是小规模纳税人,卖出时是一般纳税人
你好,那就是3%,普通发票仅按2%。
老师,劳务派遣公司处置固定资产会不会影响年检?
然后不影响年检的。
比如前一年购入第二年售出处置的损失计入营业外支出可以吗?
小企业会计准则,没有资产处置损益科目
收到的是普票,也就是按2%交税是吧?如果当年没有交增值税第二年自己可以补交增值税吗?
可以的,可以这么做的。
需要去税务局修改之前的申报表补交。
第二年自己在税务系统上补交不可以吗?
低于原价出售也是要交税的吗?
不可以的,纳税义务晚了。
对的,是的,需要正常交的。
如果自己在税务上交的话是不是会引起税务警示
你第二年自己补上才有风险,因为你过户的时候税务局都能查得到。
你销售的是一个普通设备的 这个没关系
合同的日期和你交税的日期需要一致。
就处理的一些办公桌冰箱不过户
如果是普通设备建议第二年自己补交吗
可以的,可以这么做的。
老师前一年购入第二年售出处置的损失计入营业外支出可以吗?是必须计入资产处置损益吗?小会计准则
小企业会计准则择做到营业外收支就可以的,他没有这个科目做不了。