@郭老师，支付材料款有没有票，先做借：预付账款 贷方：银行存款 有票时：成本 贷方：预付 我看别人有票，款已经支付做借方：成本 贷方：应付账款，两种有什么区别？
你好1. 实际中有的企业的财务会 考虑 是否收到材料 来做分录的； 比如第一个情况 先走往来预付款； 后面 有发票做原材料科目 ；是为了避免没有发票入账 去暂估处理 ； 2. 第二种就是 有发票后 走应付账款科目过度； 是为了便于后期 往来供应商之间的对账 都这个应付账款 便于对账 。 实际中这个 取决于 财务的选择和单位要求。
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收到什么费用发票是借：管理费用，贷：应付账款？银行付款后借：应付账款，贷：银行存款吗？如果付款了，没有收到票据，是不是借：-应付账款，贷：银行存款？（这个借方-应付账款就代表预付账款吧）
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@郭老师，支付材料款有没有票，先做借：预付账款 贷方：银行存款 有票时：成本 贷方：预付 我看别人有票，款已经支付做借方：成本 贷方：应付账款，两种有什么区别？
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@郭老师，以前给某公司付款，借：预付账款 贷：银行存款 有发票了做：成本 贷：预付 现在某公司开票了，款没付，怎么做？
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老师 给对方公司付款是采购零食 已经付完款了 没有发票 我可以做借：应收帐款 贷：银行存款 吗 还是借预付账款啊
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你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？ 第二种记账方式，直接 借 库存商品，贷 预付账款 应付账款
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
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成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
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你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
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他这个应付账款，后期怎么做账，借：应付账款，贷方 银行存款？
你好 1. 是的 ； 借库存商品或者原材料贷应付账款 ； 支付 借应付账款贷银行存款 ；这样应付账款就有往来明细； 对于你 很多供应商来说； 就对账很方便的；