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有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
老师怎么在电子税务局查所有缴纳的增值税,包括本地和跨区域预缴的
我司收到曾有业务合作的劳务外包公司《关于协助补充缴纳住房公积金相关费用的商榷函》,要求我司协助补缴劳务派遣员工公积金费用共计5818元 。请问这个劳务外包公司开的发票,项目名称是人力资源服务-劳务费是否可行
老师,这道题如何解
1借:销售费用2000 贷:银行存款2000 借:银行存款339000 贷:主营业务收入300000 应交税费-应交增值税(销项税额)39000 借:应收账款135600 贷:主营业务收入120000 应交税费-应交增值税(销项税额)15600 借:银行存款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税额)13000 借:销售费用300 贷:银行存款300 借:银行存款70300 贷:主营业务收入124300 应交税费-应交增值税(销项税额)14300 借:银行存款135600 贷:应收账款135600 借:银行存款2260 贷:其他业务收入2000 应交税费-应交增值税(销项税额)260 借:主营业务成本316000 贷:库存商品-甲产品256000 库存商品-乙产品60000 借:其他业务成本1200 贷:原材料1200 借:税金及附加8216 贷:应交税费-应交城建市维护建设费5751.2 应交税费-应交教育费附加2464.8 2,计算本月甲,乙产品的销售成本 甲产品销售数量=500+200+100=800 乙产品销售数量=400+200=600 甲产品销售成本=800*320=256000 乙产品销售成本=600*100=60000 3,计算本月应交增值税 本月应交增值税=销顶税额-进顶税额=39000+15600+13000+7800+6500+260=82160 4,计算本月应交城建税和教育费附加 本月应交城建税=本月实际微纳增值税X7%=82160*7%=5751.2 本月应交教育费附加=本月实际缴纳增值税X3%
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