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Q

小企业会计准则，去年暂估的成本费用（暂估的比实际多了），今年要怎么调整？

2024-01-26 10:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-26 10:16

同学，你好那你汇算清缴的时候，费用要调增

快账用户3096 追问 2024-01-26 10:19

去年分录：借：主营业务成本-暂估贷：应付账款今年冲销是借：利润分配-未分配利润（红字）贷：应付账款（红字）吗？

齐红老师解答 2024-01-26 10:19

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户3096 追问 2024-01-26 10:20

那更正分录，是借：利润分配-未分配利润还是主营业务成本？

齐红老师解答 2024-01-26 10:22

同学，你好利润分配-未分配利润

快账用户3096 追问 2024-01-26 10:24

老师，发现去年管理费用有一笔重复入账了，金额较小169元，今年怎么调整，是用利润分配-未分配利润冲销，还是可以直接冲减今年的管理费用

齐红老师解答 2024-01-26 10:25

同学，你好用利润分配-未分配利润冲销

快账用户3096 追问 2024-01-26 10:25

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-26 10:25

不客气，祝工作顺利

同学，你好那你汇算清缴的时候，费用要调增

2024-01-26

你之前做啥这个？？借主营业务成本负数，贷工程施工负数

2021-01-25

你好，你做红字分录冲减。

2025-07-17

你好，您的意思是把多暂估的成本冲销，对吗？

2024-05-29

您好请问去年暂估分录怎么写的

2021-05-26

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