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小企业会计准则，去年暂估的成本费用（暂估的比实际多了），今年要怎么调整？
2024-01-26 10:16
2024-01-26 10:16
同学，你好 那你汇算清缴的时候，费用要调增
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老师您好去年12月份暂估的主营业务成本，估多了，今年怎么处理啊，小会计准则
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老师，小企业会计准则，今年收到成本票，怎么冲去年暂估呢
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老师好、去年暂估的成本。今年发票进不来了，也没实际付款。小企业会计准则、如何做账处理？
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老师，请问小企业会计准则下，去年暂估的成本把进项税金也暂估进去了，今年收到票该怎么处理。成本暂估高了，谢谢
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老师，就是我们从哈尔滨迁过来一家企业到天津了，他本身是经营一家20年的外贸公司，那外管局那边是不是也要做一个信息变更呢？我去天津外管局问外管局说得在哈尔滨那边做，我就想问一下这个急不急，因为正式业务还没有起来，先不打算开银行户
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去年分录：借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款 今年冲销是借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款（红字）吗？
同学，你好 嗯嗯，是的
那更正分录，是借：利润分配-未分配利润还是主营业务成本？
同学，你好 利润分配-未分配利润
老师，发现去年管理费用有一笔重复入账了，金额较小169元，今年怎么调整，是用利润分配-未分配利润冲销，还是可以直接冲减今年的管理费用
同学，你好 用利润分配-未分配利润冲销
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利