老师，去年我一个分录写的借管理费用，贷银行存款，今年错了，我要冲掉应该怎么做呢，我们小企业准则，没有以前年度调整
你好同学，借银行存款。贷利润分配未分配利润。
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我是想问一下，公司上年度的贷款利息做错了，今年怎么调整了，之前做的分录是借短期借款。 财务费用，贷银行存款，正确的应该是借财务费用，贷银行存款。今年要怎么修改了，怎么做分录了(小企业会计准则)
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老师 去年做的分录 借管理费用 贷银行存款 这个分录做错了 我今年可以直接红冲吗 我们是小企业准则 没得以前年度损益调整
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老师，去年我一个分录写的借管理费用，贷银行存款，今年错了，我要冲掉应该怎么做呢，我们小企业准则，没有以前年度调整
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老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，我们小企业没有以前损益调整
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老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，我们小企业没有以前损益调整，能直接反分录冲销吗
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老师，那我申报的时候未分配利润得不得更改
你好，申报的时候未分配利润的话，咱们也会体现在资产负债表上，就不用改别的了，然后汇算清缴的时候做纳税调整就可以了。
资产负债表怎么体现呢
你好，资产负债表未分配利润这个科目的话就会发生改变呀。因为咱相当于增加这个未分配利润了，因为我们把分录记到未分配利润，贷方了。
但是我的利润表比资产负债表多3万，
同学，咱得具体告诉我你的利润是怎么调整的，我才能告诉你资产负债表还需不需要动别的。
老师，多得就是当时计提的费用金额呢，
老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，
你好同学，借银行存款3。贷利润分配未分配利润。
对的，老师我就是按你说的做的，但是这样我利润表金额加入资产负债表未分配利润年初不等于期末，多了3万，
那是因为咱这样调整分录没关系，不用管它了，这样没影响的。
嗯嗯，老师，就是按你这样调整以后利润表就多了3万，对不起资产负债表我应该怎么做呢
咱不需要做任何操作了，因为终极科目就是未分配利润的，这样这资产负债表就完成了，他也不会不平衡的。