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老师好,我们是教育培训行业,小规模 ,我们上年四季度月份收了孩子一万的课时费 产生100的税,已经缴纳,但家长要退8000,课不上了。这个税咋弄呢?跟税务局退吗?流程怎么操作呢?

2023-02-04 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-04 12:30

同学,你好 你开具发票了吗?

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快账用户5203 追问 2023-02-04 12:32

开发票了!也缴税了

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齐红老师 解答 2023-02-04 12:33

同学,你好 现在开具红字发票,金额就是家长的退费金额

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快账用户5203 追问 2023-02-04 12:34

那之前交的税不用退是吗?开红字后比如发票会有可抵扣的负数税额,直接冲抵当期的税对吗?

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齐红老师 解答 2023-02-04 12:35

同学,你好 直接冲抵当期的税

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2023-04-09
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