老师好 之前我们先给一个客户开了两万的票 然后他钱还没付 后面那笔订单又产生了退货 但是我们票已经先开给他了 因为退货他最后只付了我们18000 请问这个2000的差额 需要冲掉吗？需要开张红字发票给他吗？
哦，对的，是的，需要这么做的，这个开的是专票还是普通发票的。
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客户用公账付款，前面已经开票了但是没有付款，后面一个月对账单是负数了，有退货，我们需要退款给客户，这个退款可以直接在前面货款减掉吗？如果减掉的话跟开票金额不一样了
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师好 之前我们先给一个客户开了两万的票 然后他钱还没付 后面那笔订单又产生了退货 但是我们票已经先开给他了 因为退货他最后只付了我们18000 请问这个2000的差额 需要冲掉吗？需要开张红字发票给他吗？
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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你好，老师，请教个问题，是这样的，我有个客户，我之前货都发给他了，他们货款也打给我了，但是发票一直没开，最近他这个公司被法院冻结了资金账户，现在我发票也没法开给他，我钱也没法退给他，这样要怎么办呢，他新公司是又成立了一个，发票开给新公司这样行吗，这样账务平不掉吧
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是开的专票
对方给你开红字信息表，你再开负数发票，开信息表之前先认证了
发票是很久之前开给他们的了 他们应该已经认证了
所以是需要他们先给我们开红字信息表 我们在2000的负数发票给他是吗
对的，是的，是这么做的
那如果对方不开具红字信息表给我们 我们是不是就开不了负数发票给他
那如果不开给他 会对我们公司有影响吗
是的，那你就做营业外支出，抵扣不了所得税的。
那如果我们不开给对方红字发票
对方公司有什么影响吗
对方公司没有影响到他，没有支付的那一部分，可以做到营业外收入。