借税金及附加贷银行 可以直接做这一个的
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
老师,2022年四季度印花税30元,在年底忘了计提,所有税财务报表都已经申报了,这个怎么处理,可不可以直接在本月计提缴纳
老师好,2023年1月申报2022年印花税,2022年12月忘记计提了,第四季度企业所得税已申报,请问要怎么办?是要在2023年1月补计提吗,分录怎样写
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
老师!我一月份教的有企业所得税和印花税!但2022年12月份忘了计提的!怎么弄?2022年第四季度的报表1月份已经报过了
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
就放在2023年1月里面,不改2022年,就按不计提的方式,直接交直接做,不通过应交税费 应交印花税
这样简单点,不然好麻烦,备注写清洁印花税的时间段
你好对的 平时你计提的吗 准则里面可以不计提
以前没交过印花税,最近专管员群里老催,就交了
印花税入法了
交的购销合同的印花税
可以计提可以不计提 你自己选择
购销合同,是应该按合同未税来算,还是合同总额,我看好多说明,是合同签定时要价税分离,就按未税交
签总额,就按价税合计
购和销都要交,也不少呀
不含税是的 都需要交
老师公司合同管理比较混乱,能按开票和收票的未税算吗,进销项对应的金额
你好可以的 可以的,
好的,谢谢老师
不用客气 周末愉快