学员你好,可以在本月计提缴纳的

老师,2022年四季度印花税30元,在年底忘了计提,所有税财务报表都已经申报了,这个怎么处理,可不可以直接在本月计提缴纳
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
老师 季度23年预缴纳所得税四个季度合计15000元,到年度纳税申报的时候退了7000,原因是在季度上没有弥补以前年度亏损。我没选择退税,这样的话就不需要账务处理了吗 比如24年预缴企业所得税是8000,账务上可以直接计提1000的所得税费用 在缴纳这样操作对不对
老师24年的印花税忘记计提了,我已经结账了把企业季度所得税还有财务报表都申报完了,我在25年计提并缴纳可以吗写借税金及附加印花税 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 这样写可以吗?
老师,就是12月我们计提印花税计提多了,我现在是需要把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报过吗,还是直接在做25年企业所得税汇算的时候,调增,怎么操作好点(我们在第四季度所得税申报时缴纳了企业所得税,然后在25年所得税汇算后还需要补缴企业所得税)
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
好的,谢谢老师
税款所属期是2022.10-12月,这个不影响吧
这个不影响的。没跨年
就算跨年也问题不大,因为印花税准则规定不计提