老师你好，我们公司在上海谁备注销了，报麦期末余额其他应付款款13万多，，实收资本0，未分利润13万多，怎么调报表

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• 去年有笔费用，没有到票，汇算调增了，5月做了冲暂估，到12月一直还没到票，明年汇算怎么处理呢