你好老师，我想问一下，我往年结转里有钱结转的都是按日常公用经费结转的，我今年都支出了，但有人员和日常公用经费，我能不能做一个凭证进行一下调整，挪一部分结转的公用经费到人员经费里

老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？

这个已经是39笔的会计分录题目，前面的我已经算出来写在记账凭证上了，题目原题就是我发给你的，一个字都没差，我也不知道他在问什么，我百度了好久才百度出制造费用结转公式，可是没有工时我不知道该怎么下手！哭了

您好，麻烦问一下，就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费，然后本来我是做到预算支出里的，但是做决算的时候，三公经费就超了，当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来，不做到去年的支出，然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度，然后在以后年度在摊销，今年我们用了5000块钱的油费，然后今年的年初，预算是3万块钱，实际用今年的预算指标，用了18,000，剩下的12,000，财政就收回去了，现在就有一个问题，在做决算的时候，三公经费预算数如果按收回后的一万八来填，实际使用数也是1.8万，那油费就摊不到预算支出，就会超，目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲，今年年末就没得余额了，那在做今年的决算时，该怎么填？系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年

你好老师，我想问一下，我往年结转里有钱结转的都是按日常公用经费结转的，我今年都支出了，但有人员和日常公用经费，我能不能做一个凭证进行一下调整，挪一部分结转的公用经费到人员经费里

你好老师 我们是制造业 现在有一部分成本一直在生产成本科目下挂的，当时因为是公司的新项目一直在样品阶段 没有结转成本，现在可以确定前面发生的成本生产的样品没有价格 确认不了收入，那么这一部分成本怎么结转呢？是直接和日常结转成本一样，还是把这部分成本结转到管理费用里面合适呢？