老师，员工买的手包，开的专票，这个费用需要报销，会计分录怎么做？借管理费用福利费1000借进项税额转出130，贷应付职工薪酬福利费1300，借应付职工薪酬福利费1300，贷银行存款1300，这样对吗？
你好，不对的。这个进项税不能抵扣。应该借管理费用-福利费1000 借应交税费-进项税额130，贷应付职工薪酬-福利费1300 借 管理费用-福利费 130 贷 应交税费-进项税额转出130
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老师，您好。公司购买一批劳保用品会计分录是如下这样写吗？ 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——福利费 借：应付职工薪酬——福利费 贷：银行存款
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老师，福利费，这样做分录吗？借：应付职工薪酬-应付福利费 贷：银行存款 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-应付福利费
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老师，员工买的手包，开的专票，这个费用需要报销，会计分录怎么做？借管理费用福利费1000借进项税额转出130，贷应付职工薪酬福利费1300，借应付职工薪酬福利费1300，贷银行存款1300，这样对吗？
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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费，这个我应该怎么调整，这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷：银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
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老师，员工生日福利，分录：借 管理费用-工资，贷 应付职工薪酬-福利 借应付职工薪酬-福利，贷，现金，这样对不对。还有，如果是员工吃饭等这种福利，借：管理费用-福利，贷应付职工薪酬-非货币性福利，贷应付职工薪酬-非货币性福利，贷银行存款，对不对
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老师，财务报表是季度申报，第二季度资产负债表申报时，期末数是累计数，就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去，对吗？ (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少，加在一起申报？
粤公网安备 44030002003870号
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发票勾选的时候应该选不抵扣勾选是吗
你好，不是的，先抵扣后再进项税额转出。
发票勾选的时候要勾选两次吗？
你好，不是的。勾选一次就可以了。
发票勾选抵扣，账务处理的时候做进项转出是吗？
你好，是的，是这样的。
做的不抵扣勾选怎么撤销？
你好，在批量勾选里面 点击查询 选择全部撤销。
我在抵扣勾选里找到了这张发票，是不是上次没有点不抵扣勾选，这次直接点抵扣勾选就可以了？
你好，是的，是这样的。
去年的材料票没有入账，今年入账受影响吗？
你好，金额小的话，不受影响的。
金额不小，几十万
你好，这个材料用了吗？
今年1月份销售的
还有没有销售的
你好，那没有问题，可以在今年入账。