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Q

小规模开专票交增值税怎么填(季度少于45万)

2023-02-06 08:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-06 08:36

你好，是代开专用发票，还是自开的？

快账用户3367 追问 2023-02-06 08:47

自己开的老师

齐红老师解答 2023-02-06 08:47

你好，在增值税申报表的第一行填写

快账用户3367 追问 2023-02-06 08:49

然后普票呢

齐红老师解答 2023-02-06 08:50

你好，普通发票，在其他免税销售额栏次填写

快账用户3367 追问 2023-02-06 09:03

还要填附表？

齐红老师解答 2023-02-06 09:03

你好，这种情况不需要填写附表

快账用户3367 追问 2023-02-06 09:14

如果超过40万呢

齐红老师解答 2023-02-06 09:14

你好，季度超过30万，收入全部在第一行填写不需要填写附表

快账用户3367 追问 2023-02-06 09:49

那个个税如果逾期未申报接下来怎么做

齐红老师解答 2023-02-06 09:50

你好，需要去税局大厅补做申报

快账用户3367 追问 2023-02-06 10:07

要拷哪些资料？

齐红老师解答 2023-02-06 10:08

你好，做申报表就行了

你好，是代开专用发票，还是自开的？

2023-02-06

季度不超过30万不交增值税，

2024-07-11

同学，专票是不免增值税的。

2021-05-19

你好，最后一行选择免税性质，45308第一列第三列，填写你的销售额最后一列销售额乘以3%。

2022-07-13

同学你好，小规模季度小于45万，开普票，是免增值税吗？——是免增值税的；

2021-08-27

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