@郭老师 这张工资表怎么做账，其实是没有社保缴费的，社保下面的数是其实是工资 销售部门的工资
你好，他都是销售部门的，借销售费用工资，贷应付职工薪酬工资32409.63
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老师 工商年报社保信息表 社保基数怎么填写呀 工资低于社保基数的，按照社保基数还是实际工资
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工资表上有显示扣员工社保费，但实际不是本公司交的社保，这种情况怎么做账，我之前记其他应收款-员工借款，
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@郭老师 这张工资表怎么做账，其实是没有社保缴费的，社保下面的数是其实是工资 销售部门的工资
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老师好，我已经做过下面这个分录了，缴纳社保的会计分录 1、计提社保费用时的分录： 借：管理费用-社会保险费（单位部分）， 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）； 2、实际缴纳社保费用时的分录： 借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）， 借：其他应收(付)款-社会保险费（个人部分） 贷：银行存款； 现在要计提工资部分，那这个是应发工资数，还是实发工资数啊？
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工资表做错了，扣社保的金额大于实际社保扣款金额，例如，工资表里扣社保的金额是2000,实际社保自动扣的金额是1200（工资表里的社保缴费基数调了，社保系统的缴费基数没调）怎么写分录调平了
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借应付职工薪酬、工资， 贷银行存款 应交税费、个税92.37 其他应收款个人扣款， 这个扣款具体的是什么的？
一套能下来吗计提、发放、支付
你好，扣款是什么业务的？
销售了就奖励500，没有销售就扣款200
给你写了计提的，然后支付的也写了。
第一步计提的应付职工薪酬 后面跟的数字不应该是扣除之前的数吗？
你好，这个是扣除个人负担的个税，社保，还有餐费，住宿费之前的。
应付职工薪酬后面跟的数字不应该是扣除各项之前的，33840 不是32409.63吧？
那你这个应发工资是不是应该改成实发工资？
这个是实际发到手的。
对，这个应发工资应该写成实发工资。但咱这个应付职工薪酬跟33840对吧？
对的，是的，是这么做的。