你好; 你红冲无票收入分录; 在按开票 来计提税费去报税费即可
留底税额申报了未开票收入,我们账务上暂估了收入,分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项,次月有开发票,我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证,但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的,比如一共开票4万,2万是当月发生,2万是之前未开票现在开的,这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗?
老师,这个没有统计,如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万,才会显示销售额累计值是负的吗?那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入(暂时回不了款),系统问题,我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示,就这次申报显行未开具发票5列6列为负数
老师,好,我们是一般纳税人,之前申报的有未开票收入,1月份的时候,把之前未开票收入的发票也开出来了。假设一月份开票100万,之前未开票收入30万,进项有60万,哪这个月我缴税的时候,销项是按100万算税,还是100万_30万=70万算税呢
老师,好。我们之前有未开票的,但是已经申报了,1月份把之前没开票的开出来了,假设之前有2万的票没开,这个月开了10万的发票,税额是1.3万包含之前未开票的2万,税额是0.26万,假设这个月认证发票5万,税额0.65万,哪这个月我缴税是0.39万吗?之前未开票收入这个月开票了。需要做账,要是需要做,分录怎么写?
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
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在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到