我们虚开发票进行私下操作，对方转10万给公司，公司退回客户90040元，扣了对方9960元 我应该怎样做账
学员朋友您好，借：银行存款，贷：其他应付款，借：其他应付款，贷银行存款，营业外收入
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你好，老师，我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款，后面对方公司发现款打多了，应结算99384元才对，我司退款36024元给对方公司，现在对方公司退发票135408元给我们，我重新开正确金额99384元给对方公司，对方公司已抵扣发票金额135408元，接下来我要怎么操作呢？
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老师您好：我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票，很多时候对方打进我们公户10元，我们扣除开发票票点（比如：6000元）剩余94000我们用私户回给对方，公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗？ 1.对方给我转10万我开出运输票10万，直接用对公账户回94000元。（我只保留6000元记内账） 2.对方直接对公户转10万，隔几天我对公回10万，运输发票开出10万，开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些？或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票（卖油）
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我们虚开发票进行私下操作，转10万给对方，对方转了89200元，扣了我们10800元 我应该怎样做账 当我收到89200时该怎样做账
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我们虚开发票进行私下操作，对方转10万给公司，公司退回客户90040元，扣了对方9960元 我应该怎样做账
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老师我们给客户付一笔款，是用私人账户付给对方对公账户的，我是我弄错了，应该用我们公司的公户付，我弄成私户付了，这样私户转他们公户，对方可以给我们开我们公司名称的发票吗？
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老师公司没钱交增值税附加税，我自己银行给交的，怎么打印完税证明
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申报期什么时候结束这个月
粤公网安备 44030002003870号
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