你好，我想请问，去年预提的费用，我全借在销售费用，贷其他应付款了，但实际收到发票，很多不是销售费用，这种今年怎么冲账
你好，先冲销预提的分录，然后根据取得的发票再做相应分录
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21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
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你好，我想请问，去年预提的费用，我全借在销售费用，贷其他应付款了，但实际收到发票，很多不是销售费用，这种今年怎么冲账
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实际运费比报关单运费少 比如 报关单保费50 运费是80现在实际只支付保费20 ，保费先收到发票入账 借：其他应付账款 贷：应付账款 。现在多部分冲减销售费用 借：应付账款 20 借：其他应付款110 借：销售费用-110 贷：银行存款20 不知道这样写分录行不行？
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实际运费比报关单运费少 比如 报关单保费50 运费是80现在实际只支付保费20 ，保费先收到发票入账 借：其他应付账款 贷：应付账款 。现在多部分冲减销售费用 借：应付账款 20 借：其他应付款110 借：销售费用-110 贷：银行存款20 不知道这样写分录行不行？
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老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
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