你好,先冲销预提的分录,然后根据取得的发票再做相应分录
我年初时预提了一部分销售费用和管理费用,借:销售费用 管理费用 贷:其他应收款 期间也来了部分发票,做的 借:销售费用(红字) 其他应收款 销售费用 (正数) 贷:预付账款;但年底发票并没回来完,我怎么冲回这剩余没来发票的部分
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师,发现去年计提一笔费用,借销售费用贷其他应付款,实际这笔款是多计提的,现在要冲掉其他应付款,,要用以前年度损益调整吗?如果用这个科目,报表就不平了,能调到营业外收入吗?
21年因为无发票,先预提了一笔费用:借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的,但未冲未计入费用,账上只是借:其他应付款-供应商 贷:银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗?做一笔,借:其他应付款-预提费用 贷:其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多,我们工作是做声光工程的,可以算办公费还是业务招待费?
你好,我想请问,去年预提的费用,我全借在销售费用,贷其他应付款了,但实际收到发票,很多不是销售费用,这种今年怎么冲账
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?