老师，请问合并报表的时候，两家公司确认不同步，需要抵消吗？比入子公司没有确认收入，但是母公司已经确认费用，按照权责发生制原则。那这不分费用母公司需要抵消吗？如何抵消

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• 这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？这是我公司应付职工薪酬的明细科目，这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗？

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• 这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗？我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同，工资我们一笔打给劳务派遣公司，劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬，这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗