演示账套

老师，我们单位的主办单位有一部分员工的工资跟社保是我们单位转给他们，他们通过税务系统上交社保费用。但是他们给我们反馈回来的社保单是他们的单位名，能入我们的账吗？如果不能的话，出资单位需要给我们开什么发票？

2023-02-07 17:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-07 17:18

您好，通过往来的方式入账即可。你们把钱还给他们，然后入账你们公司即可，不需要开发票都可以的。

快账用户9975 追问 2023-02-07 17:25

那就一直挂账吗？账务怎么处理？比如，我们支付20万

齐红老师解答 2023-02-07 17:27

借：管理费用-社保费贷：其他应付款然后你支付这笔钱给对方借：其他应付款贷：银行存款账目就平了的呢

快账用户9975 追问 2023-02-07 17:34

老师，不用发票真的可以吗？那入账的依据是什么？

齐红老师解答 2023-02-07 17:37

您好，关联公司的内部往来，没发票影响不大。很多公司都是这样处理，如果担心有风险，可以咨询下当地的税务机关，入账依据就是反馈回来的社保单

快账用户9975 追问 2023-02-07 17:39

谢谢老师！

齐红老师解答 2023-02-07 17:40

不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

您好，通过往来的方式入账即可。你们把钱还给他们，然后入账你们公司即可，不需要开发票都可以的。

2023-02-07

你好，这种情况的话，你给他开票倒是可以的，因为这样会显得业务比较正规。

2022-07-27

您好亲，正常计提折旧扣除就行，就和直接缴费给社保是一样的，从应付职工薪酬里扣除

2025-05-17

你好，这个不需要开票的

2023-08-31

您好，社保个人全负担相当到手工资少了，单位和个人一样记，从工资里扣下来，记在其他应收款-社保，还有一个方法就是按正常记账，每个人的工资就是月工资减公司承担的社保计提工资借：××费用（管理/销售等）-工资贷：应付职工薪酬——工资借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款-社保上交杜保借：其他应收款-社保贷：银行存款

2025-02-13